【导语】“纯白色小狗狗”通过精心收集，向本站投稿了19篇财务报账检讨书范文，以下是小编为大家准备的财务报账检讨书范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
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篇1：财务报账工作总结
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及统计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：
对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
xx年1月14日
篇2：财务报账工作总结
xx年是本单位的各项成绩发展较快的一年，也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作，很多东西还需要多多学习，因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好，为企业的发展尽自己的力量。
1、加强业务知识学习
为了能够适应目前工作的要求，我将根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用，尽快掌握电算化技能，提高实际动手操作能力；并尽快拿到会计从业资格证，使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。
2、做好预算工作。及时完成每月预算编制及资金需求计划，在预算批复范围内合理使用资金，
3、做好日常会计核算工作
（1）日常费用报销管理，仔细审核原始单据，
（2）准确编制会计凭证，真实反映经营状况。
（3）经常核对往来账务，确保挂账准确，款项回笼及时。
4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐，做好实物管理。
5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。
6、完成领导交办的其他工作。
篇3：财务报账工作总结
xx-xx学年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学年，自己主要做了以下这些工作：
一、做好各项收费和代收费工作。有学生住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九年级学生中招考试费、代收学生和教职工伙食费等，各项收费和代收费工作做到按规定按时收取，及时入账、及时上缴、及时结算，没出现什么错漏。
二、办理好学生退伙食费工作。主要有学生中途因特殊原因退伙食费和九年级学生结业退伙食费。
三、办理好教师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参加工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、教师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误，深受教师们好评。
四、发放教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题，及时去解决出现的问题，对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，自己总是做耐心解释工作。个别教师在绩效发放中他们觉得有问题，我都是第一时间跟进，了解查明原因，做好解释和处理工作，最后都令他们感到心悦诚服。
五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。
六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。
七、为教师办理好公积金的变更和提取。
八、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表等工作。
九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。
十、每月做好票据月报表，并按时报送票据月报表和会计报表。 十一、做好本学年来津贴发放检查、维修工程检查、物品采购检查、政府采购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。
十二、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。 十三、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。
十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。
十五、做好学年初义务教育学生人数统计上报工作。
十六、做好本学年学生校方保险的投保工作。
十七、做好春节、清明、端午、教师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。
十八、通过自己多次努力，重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。
十九、为我校退休教师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作，令他享渡退休之年。
二十、做好每学期末财务结算工作。
二十一、做好困难学生生活费的发放工作。
二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。
二十三、由于3月信社系统升级，带来单位账号和教师账号信息的变动，自己及时做好了相关的工作。
二十四、此外，还有协助学校做好学生仪容仪表检查、参加春节退休教师慰问活动、参加镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。
过去一学年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。
xx年7月5日
篇4：财务报账工作总结
一、20xx年工作亮点
1、库存管理
A、库存周转，库存周转率较年初提升30%，长库龄占比较年初下降5、6个百分点。
B、市场口业财融合，市场口重要物资ONU、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达98%。
C、库存模块差异控制较好，全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。
2、报账支撑
A、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点5条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。
二、工作中的不足
1、库存管理
A、库存压降，17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。
B、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。
2、报账支撑
A、退补单分析和考核不足，全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。
三、20xx年工作思考
1、库存管理
A、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。
B、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。
C、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。
2、报账支撑
A、严肃规则，降低报账风险：每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。
篇5：财务报账自查报告
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排，通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。
总体感觉到，随着医疗体制改革的不断深入，市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视，把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域，采取了一系列行之有效的措施，医疗投入机制逐步完善，投入总量逐年增长，卫生服务体系逐步形成，医疗水平不断提高。
篇6：财务报账自查报告
市、县两级综合医院秉承“为患者服务，让患者满意”的工作理念，以方便患者、提高服务质量为目标，在简化办事手续，提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革，并取得了一定的成果。但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题：
一、在收费管理、财务管理中存在的问题
1、乱收费问题普遍存在。近年来，尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施，但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元，占到违纪违规总额的24.9%。
2、开单提成屡禁不止。在对某医院审计中发现，向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。具体是：ct头颅检查外单位人员每例提成50-70元；躯干检查每例提成60-80元；内部医生和职工每例提成30元；内窥镜检查每例提成10-15元；红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元；动态心电图、彩超、脑超检查每例20元；团体体检按收入的15%提成，某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50-100元，支付交警队按医疗收入的10%支付。
3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。按照“收支两条线”的规定，应将还利于民的药品折(扣)让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理，但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。
此外，财务基础工作薄弱，会计核算不够规范。如：票据使用管理混乱，应收帐款长期得不到清理，帐实不符，帐表不符，白条抵库等问题也比较普遍。
二、形成问题的原因分析
(一)医疗经费投入不足
医院为维持日常医疗活动、职工福利待遇、基础设施建设和重点学科研究等工作，需要大量资金投入，形成资金较大缺口，需求矛盾非常突出，医院只好“自谋生路”，将费用转嫁到患者身上。加之近几年医疗系统评估验收标准过高，各种脱离实际的“达标升级”活动难以杜绝，医院超越了自身承受能力，借款或贷款购置医疗设备等。为此，欠下巨额债务，偿还债务的资金无来源，就在收费上作文章。
(二)医院的医疗收费价格已落后于物价水平，导致部分医疗成本与医疗收费价格倒挂
目前的医疗收费标准是和制定的，而现在构成医疗成本的材料、人员工资及相关费用的价格远远高出了当时制定标准的水平，客观上就会造成医疗成本高，这也是形成乱收费的一个原因。
(三)政策法规观念淡薄，认识不到位
医院作为一个特殊业务部门，普遍存在重业务、轻管理思想。大多数医护人员认为只要业务水平搞上去，把病人治好，效益也上来，其它都是次要。殊不知医院不仅是医治和预防疾病、保障人民健康的社会主义福利事业单位，同时又是独立的经济核算单位。管理跟不上，是不能取得社会效益和经济效益双丰收的，更难保证医疗、科研、预防等各项任务的顺利完成。
(四)监督检查部门惩处不到位
纵观多次治理乱收费和各种名目的财务检查，多是对违纪行为只作经济处罚，对责任人追究极少，更没有因此而丢掉“乌沙帽”的，违纪单位在经济上有利可图，达不到检查监督的效果，一定程度上助长了医院乱收费的歪风，同时受检查监督力量的限制，少数医院存在侥幸心里。正如某医院的财务人员所说“接受过多次检查，检查后只不过是罚个款而已”。所以，使一些违纪违规问题屡查屡犯，屡禁不止而不能根治。
三、加强和改进医院财务管理工作的审计建议
1、正确处理社会效益和经济效益的关系。违规收费现象，群众反映强烈，而且影响到党群关系。因此，各级医院必须正确处理好社会效益和经济效益的关系，从体制上、机制上解决“看病贵”的难题，使百姓既能看起病、享有价格合理、质量优良的医疗服务，又能使医院适应市场要求，增强医院的综合水平，使之良性发展。
2、加强医疗行业职业道德建设。医疗行业的许多违规违纪问题与执业人员的道德水平有很大关系。因此，必须加强职业道德教育，树立救死扶伤、精益求精、文明行医的行业风尚，坚决纠正“开单提成”，严禁医疗收入与个人利益直接挂钩的做法，规范医疗和药品购销行为，要逐步完善内控制度，真正建立起行业自律机制，使医院更好地为人民群众提供质量优良的卫生医疗服务。
3、加强执法部门的监督检查。明确责任，落实到人，做到工作有人抓，出现问题有人管。事实证明，有力的外部监督是促进管理的一项重要武器。尤其是收费和药品价格管理工作，采取定期与不定期、全面检查与抽查相结合的方式，加大对医院的检查力度，发现问题及时解决，对查出的各类违法违规问题要严格实行责任追究制度，坚决打击和惩处各种违法行为，不能雨过地皮湿。逐步建立起有责任、有激励、有约束、有竞争的运行体制，从而促进医院健康、快速、协调发展。
篇7：多报账检讨书
多报账检讨书范例
尊敬的领导：
百忙之中打扰您了，为我的罪过,向您检讨。
由于我自身原因，致使系部课时统计出现问题，造成了严重不良影响，在此，向您做出诚恳的检讨。经教务处严格督查，系部领导高度重视，召开课时统计问题专项会议，严格要求认真核查，经过多方认真审核清查，问题多出在晚自习辅导统计方面，具体情况已纠正说明，并上报教务处审核。在领导提出批评后，我进行了深刻的自我反思，对近段时间的工作进行梳理，认为自身主要存在以下问题：
1、思想懈怠不够认真。
身为教务人员，本应恪尽职守，协助系部领导认真做好本职工作，却思想麻痹大意，认识性不强，对课时统计工作的严肃性重视不够，课时统计时存在“多报”、“漏报”的现象，造成了工作上不好的.影响，再次向您做出诚恳的检讨。
2、工作作风不扎实。
身为教务人员，本应兢兢业业一丝不苟地工作，却工作作风不扎实，在自己负责的课时统计时散漫松懈，导致课时统计出来的结果不真实，存在“在其岗不尽其责”的现象，造成了课时上报工作上的坏影响，再一次向您做出诚恳深刻的检讨。
3、工作成效不到位
身为教务人员，本应有成效的为大家做好服务规章，由于个人工作原因，导致工作成效不到位，影响了部门的良好形象，在此我向全体部门人员道歉，真的对不住大家，以后我一定积极改正，亡羊补牢。
鉴于上述存在的问题，我向您做出深刻保证：
一、加强学习，绷紧思想这根弦，认真学习我校相关教务管理制度，立足教务职能职责，不断提高教务工作执行力。以后，我会在业务上和思想上严格要求自己，好好学习教务知识，并提高对教务严肃性的认识。恳请党组织和老师给我一次机会，我愿意接受党组织和老师的考验与监督。
二、工作上以身作则严格要求自己，端正工作态度，形成严谨、稳妥、效率的教务工作作风。加强自己的工作责任心和工作态度，认真努力将工作做好，认真学习我校教务管理规章制度，以成绩来弥补我的过错，争取做一名合格的教务人员。
三、对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，改正错误，把今后的事情加倍努力干好。领导的批评使我认识到自身存在的不足，我恳请领导能够接受我真诚的歉意，并在以后的工作中继续监督我，指正我。我已经意识到我的错误了，而且认识到了此次错误严重性。在此进行了十分深刻的反思和检讨，真心地希望我能够得到改正的机会，也会向您保证此事不会再有。
在写此检讨之时，我深感自己的无知，后悔之极。 怀着沉重复杂的心情，敬请领导谅解。
检讨人：
20XX年5月10日
篇8：事业单位财务报账管理制度
一、设置财务科，负责本单位财务管理工作。财务科职能为：
1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。
2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。
3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。
4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。
5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。
二、财务工作的原则与要求
1、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。
2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。
5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
三、现金管理制度
1、严格按现金支出范围使用现金。本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。
2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。
四、费用支出制度
1、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。
2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。
五、工程支出制度
1、工程支出需结合工程实际进度，按工程合同资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。
2、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。
六、固定资产管理制度
1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。
2、固定资产按实际成本入账，不提折旧。
3、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务科负责固定资产的价值核算与管理，建立固定资产明细账。
4、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。
5、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。
七、会计档案管理制度
1、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。
3、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
会计档案的保管期限：各类会计凭证、会计账薄、会计报表的保管期为20xx年，会计决算报表和重要会计资料应永久保管。档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。
篇9：事业单位财务报账管理制度
第一章总则
第一条为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于单位的财务活动。
第三条单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的`关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第四条单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对单位经济活动进行财务控制和监督。
第五条由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。
第六条单位实行“收支两条线”管理。
第二章单位财务预算管理
第七条单位财务预算是指单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。
第八条单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结余留用的预算管理办法。定额或者定项补助标准根据单位特点、发展计划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。
第九条单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施；根据单位发展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营服务性捆绑使用的综合财政零基预算。单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。
第十条单位根据年度单位计划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。
第十一条单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者不可控因素、或者根据国家有关政策增加或减少支出，对财务预算执行影响较大的，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。
第三章收入管理
第十二条收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十三条单位收入包括：
（一）财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。
（二）上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。
（四）经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第十四条事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一管理。
第四章支出管理
第十五条支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。
第十六条事业单位支出包括：
（一）事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。
（二）经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（三）对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（四）上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
（五）上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。第十七条事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。
第十八条事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应按照国家、省市、县的有关规定使用，并按照要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用情况报告及相关报表；项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。
第十九条事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。
第二十条事业单位的支出应当严格执行开发区有关财务规章制度的规定。
第五章结余及其分配
第二十一条结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。经营收支结余应当单独反映。
第二十二条事业单位的结余（不含实行预算外资金结余上缴办法的预算外资金结余），除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
第六章财务监督
第二十三条事业单位应加强内部财务监督工作：
（一）加强对原始凭证的审核和监督工作；
（二）加强对财务收支的监督工作；
（三）加强对单位财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。
第二十四条县财政局严格履行监督职责，切实做好事业单位财务监督管理工作。监督的重点是：事业单位依法设帐情况；财务会计报告的真实、完整情况；预算编制、执行情况；收支管理的规范、合法情况；国有资产的使用情况等。定期对事业单位财务工作进行检查，并提出整改意见。事业单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。
第七章资产管理
第二十五条资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
第二十六条事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第二十七条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调帐。
第二十八条固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。
第二十九条固定资产采购由县政府采购中心统一采购。
第三十条事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产管理小组鉴定，报固定资产管理部门和开发区批准后核销固定资产的变价收入应当转入修购基金；但是，国家另有规定的除外。
第三十一条事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第三十二条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。
第三十三条对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位对外投资，应当按照国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产管理部门和开发区批准或者备案。以实物、无形资产对外投资的，应当由开发区按照国家有关规定对其资产进行资产评估。
第八章负债管理
第三十四条负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。
第三十五条事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。
第三十六条事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。
第九章事业单位清算
第三十七条事业单位发生划转撤并时，应当进行清算。第三十八条事业单位清算，应当在上级主管部门和开发区的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法。
第三十九条划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别按照下列办法处理：
（一）转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。
（二）撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。
（三）合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。
第十章财务报告和财务分析
第四十条财务报告是反映事业单位一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表使用者提供财务报告。
第四十一条事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况说明书。
第四十二条财务情况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。
第四十三条财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以根据本单位的业务特点增加财务分析指标。
篇10：财务报账员岗位职责
1.整理、审核原始凭证，统计报账数据，对接区域财务管理中心办理子公司报账工作;
2.负责子公司发票管理以及开票、报关、税务申报等工作;
3.协助书店日常运营。
篇11：财务报账员岗位职责
◆资料接收：报销单据等资料的接收、扫描进报账系统;
◆单据审核：根据操作手册要求审核纸质单据及系统录入;
◆单据复核：运营报销部门对初审单据进行复核;
◆资料扫描：单据分类扫描上传影像系统;
◆资料退件：差错单据在系统中操作拒绝，纸质单据退回至报销人并做好登记;
◆报表更新：日报表登记处理节点及更新单据状态(现金、转账);
◆单据归档：单据清点核对分类按月归档。
篇12：财务报账员岗位职责
1、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作;
2、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报;
3、完成领导安排的其他相关事宜。
篇13：银行财务报账工作职责
银行财务报账工作职责
职责一：财务部审核报销会计岗位职责
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
职责二：报销会计岗位职责
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
职责三：票据审核报销岗位职责
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的.合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
上一篇：餐饮组长工作职责 下一篇：注塑物料员的工作职责篇14：财务报账员述职报告
一 助理会计基本要求
1、各村确定1名助理会计，助理会计原则上由本村原财会人员担任。各村的一切报账业务由助理会计负责办理，并在村委会负责人领导下开展工作。
2、助理会计要熟悉国家财经法规和规章制度，具备一定的财会业务知识，熟悉本村报销制度、审核权限等规定。
3、助理会计要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
二 助理会计的工作职责及工作纪律
1、负责编报本村年度收入计划、支出预算及行业相关报表。
2、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作。
3、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字、理财小组的审核、盖章、农经站稽核的完备性。
4、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类、，并核清凭证张数。
5、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。
6、负责保管、使用本村的定额备用金，并对备用金的安全完整负责。不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，保证备用金按规定用途使用。报账员受理报账业务后，应及时到管理中心办理报账手续，不得积压。
7、负责本村固定资产管理工作。登记本村固定资产明细账，发生固定资产增减变动时应及时与管理中心核对，保证帐实相符。
8、负责及时与会计中心核对账务，按时取得会计报表一式二份并加盖公章后，一份返会计中心，一份本村留存。
9、负责往来款项的管理，当发生应付款项时，助理会计应及时与会计中心会计核对数额后，有义务进行催收或催缴，以免发生呆账、死帐现象。负责按月与往来单位核对往来款项的发生额、余额，保证往来款项真实、准确。
10、定期进行财务分析，及时向会计中心负责人反馈村集体经费运行情况。
篇15：高校财务报账改革探索论文
高校财务报账改革探索论文
摘要：
随着网络信息化水平的提高，网络报销模式已慢慢被许多高等学校财务报账工作所采纳。虽然网络报销模式与传统的财务报销模式相比，具有许多先进之处，但是在现实运用过程中仍需改进。本文简单介绍了高校财务网络报销模式，分析了此模式下高校财务报销工作存在的问题，提出了优化财务报销工作的建议。
关键词：
高校；财务报销；网络报销模式
一、引言
在互联网飞速发展的今天，许多行业都以互联网为载体优化了生产要素，更新了业务体系，提升了经济生产力，实现了社会财富的增加。高校财务工作模式也在悄然发生改变。高校财务报销工作是高校财务工作的基础，受理全校师生的报销，规范学校资金的使用。随着经济的发展，高等教育事业也迅速发展，高校的财政拨款、科研经费也大幅增加，“报销慢、报销难”问题日益凸显，网络报销应运而生。
二、现行高校网络报销模式流程
网络报销必须依托完善的互联网系统，其基本流程是：登陆网络报销系统→填写报销单→提交报销内容→生成打印报销确认单→整理粘贴原始凭证→相关负责人在报销确认单上签字审批→送至网络接单处→会计核算人员审核原始凭证→财务人员录入系统支付→会计核算人员在报销系统中根据报销确认单自动生成凭证→复核。与传统的窗口报销模式相比，现行的网络报销并没有改变会计核算流程，而是某些流程的执行方式发生了一定改变，主要表现在以下三个方面：一是报销人员登陆网络报销系统的终端（个人电脑）填制网络报销确认单，这样可以降低手工填写错误率，同时也促使报账老师仔细核对原始发票；二是将签字审批后的网络报销确认单送至网络接单处即可，免去了排队等待报销的过程，也降低了和会计核算人员面对面起冲突的概率；三是会计核算人员在填制记账凭证时可以依据报销确认单自动生产凭证，不仅节约了工作时间，还提高了准确性。
三、现行高校网络报销存在的问题
（1）传统的纸质发票已经不适用于网络报销的发展。
目前原始凭证均为纸质，由报账老师自己整理粘贴，连同审批过的报销确认单一并送至财务处，一旦会计核算人员审核时发现票据不合理就要打电话退回至报账老师，有时候一笔业务可能需要报账老师多趟往返财务处换票整理，给报账老师带来了很多不必要的麻烦，增加了会计核算人员因制度限制等问题与报账老师起冲突的风险。同时在面对纷繁复杂的纸质发票时，会计核算人员难以鉴别真伪，也会给会计核算工作增加困难，再加之报销时粘贴整理不规范，造成凭证装订困难。
（2）审批签字程序繁杂，存在人难找、字难签现象。
财务报销业务的审批签字是困扰报账老师的难题之一。为加强学校财务管理、提高资金使用效率，高校都会制定一系列审批制度，然而当老师们打印好报销确认单找领导签字时便会遇到各种各样的问题。比如不清楚该找哪些部门领导签字，超过一定金额又要找哪些领导签字，再或者往返很多趟找不到领导签字，有时候还会出现好不容易找到领导签字了，拿到财务处报销时，却被审核人员告之签错字了。这便导致大量老师在找领导签字前先跑到财务处做全方位咨询，以防找错人、签错字。这样就导致报销单据在某一审批节点停留很长时间，报销周期过长，教职工抱怨，也增加了财务人员工作量。
（3）系统孤立造成财务人员重复劳动。
高等学校资金流入、流出与会计核算系统并不能融洽实现对接。比如高校的学费收费系统往往和会计核算系统是相分离的两个系统，学费收入的入账是由财务人员在学费收费系统上进行统计，再将统计数据交由会计核算人员入账，由于缺乏监督会造成统计数据失真，也会滋生舞弊行为。在资金支付中，虽然经过十几年的发展，国库集中支付系统取得了长足进步，强化了资金支付监督，然而在实际操作中，由于会计核算系统没有实现和国库集中支付系统的对接，一份报销单据不仅要经过会计核算人员的审核，还要配备专门的财务人员在国库支付系统中录入支付信息，国库支付系统不能直接调用会计核算系统中由报账老师录入的支付信息。同样，会计核算系统也没有与银行系统实现对接，老师们的零星报账款，不能由会计核算系统实时地直接发起支付，还需要财务人员进行数据导出、整理、送银行支付等环节，增加财务人员工作难度与工作量，影响财务报销工作效率。
（4）报销人更换频繁，制度宣传形式单一。
高校内不仅所有老师都可以作为报账人进行财务报销，临时聘用人员以及学生也都可以进行报销，报销经办人数量多、流动性大，给财务报销制度及信息的宣传带来很大的困难，而且在报销过程中有很多老师反映不了解财务报销制度，不知道该怎么处理具体业务。其实老师们主要是不愿意去阅读纸质或者发布在官方的网站的政策文件、办事流程，因为这种方式获取要点的难度较大，问题命中率较低，即时性很差，不能满足快速解答的需求，以往的这些宣传形式已经不能够满足用户阅读、学习日渐碎片化的习惯。
四、优化高校网络报销的建议
（1）电子发票的应用将极大程度地减轻财务人员工作负担。
电子发票的应用正在逐渐普及，相信在不久的将来电子发票将遍及各个领域、各个行业。高校财务报销工作正好可以搭上电子发票的顺风车，减轻工作负担、提高工作效率。报账老师们填制好报销确认单后，将相应的电子发票传送到系统，系统可自动识别发票真伪、金额等信息，如信息不对，将上传失败原因实时返馈报账老师，老师们可及时进行修改，直到上传了真实、正确的发票为止。这样报账老师在电脑终端就可以完成报销业务，免去了来回奔波财务处之苦。另一方面，电子发票应用于报销业务，由会计核算系统自动对电子发票进行审核，减少了会计核算人员审核纸质发票的环节，解放了会计核算人员的劳动力，提高了工作的准确性与时效性。电子发票作为附件存档，可以不占空间永久保留，随时调阅查询，同时也免去了月末凭证的装订工作。
（2）利用电子签名实现网络系统自动审批。
电子签名已经在很多领域应用，而且也符合当今社会提倡环保、节约、信息化办公的'理念。将电子签名应用于财务报销工作中可以有效解决报销中的签字难问题。报账老师在系统终端将填写好的报销确认单提交后，该笔业务可由系统根据经费来源、金额大小等分级别逐级地自动送至相应的负责人处进行审批，业务到达时会给相应负责人发短信提醒，负责人也只需登陆系统终端审核业务后进行电子签名审批，不局限于时间和空间的限制。该业务所涉及的负责人在系统中都审批完成后，系统会自动发短信提醒报账老师，可进行下一步操作。这样就不需要报账老师来回奔波找相关领导签字，也避免了找错人、签错字的情况出现。
（3）完善系统间对接，实现资金收付自动结算。
学校应将学费收费系统、会计核算系统、财政和银行等系统有效的串联起来，避免信息孤岛的产生，实现资金自动收付。对于资金的流入，会计核算系统根据金额直接生成记账凭证，比如产生学费收入时，会计核算系统可直接读取学费收费系统的数据，实时生成记账凭证，既起到了有效的内部牵制作用也提高了工作效率和工作质量。在资金流出方面，经过会计核算人员审核、记账的业务由财政或银行系统实时读取已录入会计核算系统的数据，直接发起支付。会计核算系统通过与银行系统和国库支付系统的对接实现了实时支付，避免财务人员的重复劳动，提高报销效率。
（4）固定财务报销人，运用多元化宣传手段。
在财政拨款、科研经费都大幅增加的今天，为促进高校的财务服务和管理水平，各个学院都应当设置一个固定的财务人员，负责财务知识宣传与本学院财务报销工作。学校财务部门要加大财务工作宣传力度，定期组织财务制度宣讲班，还要对各学院固定的财务人员组织开展有针对性的业务培训、指导和交流，提高全校教职工的报销业务素质。财务部门还应当采用多元化、适应时代发展的宣传手段对财务报销知识进行普及，为了满足人们阅读学习的随时性、随地性，可以利用微信群、微信的公众号等工具及时发布各种财经法规和最新的财务报销工作要求，对财务报销制度进行宣传和答疑，实现财务政策、财务信息及时分享，有助于提高财务服务质量。
参考文献
1.殷涛.“互联网+”模式下高校财务报销工作改革探究.教育财会研究，2015(12).
2.于亚利.网络环境下高校会计核算流程再造.会计之友，2016(13).
篇16：财务检讨书
尊敬的各位领导，各位同事：
您们好！
今天我怀着无比羞愧的心情站在这里，为什么是我站在这里？而不是在座的各位，那是因为我犯了一个不可饶恕的错误，因管理不严而造成公司声誉受损，站在这里面对着大家的只有两种人，一种是满怀成就感，对大家汇报工作成绩，另一种像我这样，满怀惭愧的心情做检查、做检讨。各位同事，其实我也不想站在这里，我也要脸啊，要面子，如果我的孩子知道了，我因犯错误在公司做检查，那我如何教育他，如何去面对家人，我感到很丢人，做人很失败，由于工作失误，手下员工没有教育好才导致这一次的投诉事件，在这一次的事件中，反应出了一个很大的问题，公司三令五升提倡服务的文明用语，加强服务质量，每次会议都强调服务的重要性，可是没有得到加气站员工的重视，这是为什么，难道是因为这份工作不重要，还是不看重自己现在的工作，既然是这样连自己的工作都不珍惜，单位声誉也不维护，那还在这里干什么，自己走人算了，离开加气站，一个单位，一个企业，最注重的就是信誉，声誉，如果连信誉都毁了，那还谈什么效益，没有了效益那公司白养着大家干什么，白吃白喝，像蛀虫一样，任何一个老板也不想做冤大头，自己的企业不挣钱，还要一堆白吃的，还闲着没事给自己的企业找麻烦，这样的员工就像吸血鬼一样，吸血鬼最起码还讲一下道义，找的都是年轻力壮的吸，我们气站已经弱不经风了，再也不要摧残它了，让它状大吧，我对我手下没有进行良好的引导与教育，造成教育失当，才造成这些问题的发生。
一个国家要有法律来管理，一个企业要有制度来约束，那一个气站就需要严格的制度，严格的管理，标准的行为规范，和良好的工作热情来治约，我也在反思，我的错误就是太仁慈，太过于迁就，人是个复杂的生命体，最麻烦的他是有思想的，改变一个人的外形容易，改变一个人的思想难，如果让别人按照我的思想行为处事的话，更难，我也常常对员工讲，工作要踏实，要敬业，不要干坏事，那样损人不利己，但事与愿违，有人偏偏要干损人利己的事，闹的姥姥不疼，舅舅不爱，回回把我推到风口浪尖上，我也要面子，我也想领导开会时，点到我不是反面教材，而是学习的榜样，那样我心情也会很爽，但结果是，每次我都有错误，都是要被批评的，这错误也是我造成的，对加气员工管理太松，造成你们工作心态的改变，没有正确对待，我也接受这次教训，在以后的工作中，要严查，严管，当你们觉得我管理太严，受不了时，那就有一定的成效了，工作状态应该有改变了。
同事们，我自20xx年10月加入新华联工作以来，我一直在一线工作，我自认为在工作中还是比较敬业的，我本人也没有在工作中给领导找过麻烦，历经111，222两位站长，在他们手下工作方面基本不让他们操太多的心，我能干的想办法都打理好了，尽心尽力，也不调皮捣蛋，如果我自己干，我觉得我是一条龙，可是我现在当领导了，带领手下弟兄们一起干，没干成龙，反而都干成虫了，兵熊熊一个，将熊熊一窝，我把他们全带熊了，归根到底原因在我这，没管理好，如果现在还不去加强管理，有可能某天就不是吵架的问题了，而是会把客户的头都能打破的问题，你们不要觉得可笑，万事皆有可能，领导们，同事们，今天我在这里对大家做的检讨就是要找出我错的原因，那样才能及时亡羊补牢，这种错误的问题是，日积月累，多年的不自己习惯养成的，在这过程中，站长也未尽职责，没有经常的和员工沟通教育，才形成了这不良习气的蔓延。另外每次站内老员工走后，新员工到来，都有老员工负责培养，老员工在培养过程中，没有把良好的'工作理念、优秀的工作团队作风教给新员工，倒是把些不良习气、偷奸耍滑的工作态度给新员工教的挺透彻，新员工来后，好的方面学的比较慢，接受能力差，反面的东西一教就会，学的挺精通，真是青出于蓝而胜于蓝。我也经常在琢磨、反思，怎么样才能带好他们，一个出道几个月的新人，如果把这些聪明才智用到工作当中，搞技术创新，搞技能比拼，搞各班组售气量的竞争，该有多好，但事与愿违，他们所做的尽是歪门邪道。兄弟们，不能再胡乱的搞那种乱拳打死老师傅、损害公司利益的勾当了，我不想一天向对待自己敌人一样，处处提防你们，我只求你们踏实做事、好好做人。
检讨人：XXX
20xx年xx月xx日
篇17：财务检讨书
您好！
我很惭愧，因为我连我的本职的工作都是没有做好的，这也是真的很惭愧的，身为一个财务，我却连财务报表都没能够做好，这样说来也还真的是很丢人的，并且我也为此感到很是惭愧的。
对此我也是要做一下深刻的检讨的，其实财务报表之所以是没有做好的，也没有什么别的原因，也就还是因为我比较粗心大意，所以也就没有能够好好的把报表做好，并且还有一点就是我在工作的时候态度也并不是很端正，而这一系列的事情最后也就导致了我没能够很好的把报表做好，并且最后做出了错误的报表。但是庆幸的是发现额及时，所以也没有造成很严重的后果，不过没有严重的后果却也并不是代表就没有问题了，也还是很严重的。
因为我的工作上面的失误，也给大家造成了一些本可以不用面对的麻烦，这本身就已经是很不对的事情了，所以我也是应该要好好的检讨一下的了，但是光是纸上面的检讨，要是之后的工作当中我却没有付出实际的行动，那么也还是白费工夫的。
我既然是做在财务的这个位置上面，自己也是明白财务工作的重要性，更是清楚做为一个财务是真的要仔细并且对待工作也是要很认真的，所以我这个财务报表做错了，也真的不是什么小的问题，而是一个大的.问题！并且从这一件事情当中，也是可以看到很多的东西的，就比如说一个工作的能力还要态度的问题，都是能够从这一件事情当中折射出来的。
所以我也应该要重视这一次的事情，不管有没有给公司造成大的影响，我自己也都是应该要注意的。同时也很感谢领导给我一次改正的机会，我也一定会好好的珍惜这一次的机会，并且在之后的工作当中，我也会好好的工作，对待工作也会更加的认真一些，像这一次的这个错误，我也是不会再犯了。
当然也不能够只是嘴巴上面说的很动听，我也是要用工作的成果来向领导你证明我是真的在改正了，所以我利用自己的休息时间，努力的充实着自己，让自己的工作能力能够得到一个提升，同时对待工作我也已经好好的端正了一下我自己的给一个工作态度，保证之后对待工作的态度都是好的，再也不会马马虎虎的，不认真的去对待工作。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年x月x日
篇18：报账年底工作总结
20xx年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一年，自己主要做了以下这些工作：
一、办理好师生饭卡注册、入费、挂失、补卡、退卡等工作。协作做好学生中途因特殊原因退伙食费和六年级学生毕业退伙食费工作。
二、认真测算教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，做好耐心解释工作。
三、协助做好教师“三险一金”年缴费工作
四、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表、国用资产年度决算报表等工作。
五、办理好学校法人证书年检工作。
六、做好本年规范教育收费、精细化管理阶段性考核、专项资金审查等检查迎检工作。
七、把好账务关，每季度科学制定计划，在计划批复范围内做好日常各项开支结算和报账工作。
八、按时做好每月水、电、通讯费交费工作。
九、做好学年初义务教育事业统计上报工作。
十、做好春季和秋季贫困寄宿生补助生活费工作。
十一、由于3月信用社系统升级，协助做好我校教师信息审核工作。
十二、做好校务公开工作，做到公开、公正、及时。
十三、完成学校领导交办的其他工作。
过去一年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。
篇19：报账年底工作总结
一年来，我坚持党的教育方针，坚持强化本位工作职责，勤学勤教，锐意进取，在努力干好分管工作的同时，协同其他同仁干好兼管工作。现就本人一年来的工作情况作总结如下。
一、政治思想方面
作为学校一名报帐员，我深感责任重、压力大。为此，我自觉坚持把学习作为提高素质、完善自我的首要任务。
一是加强党的方针政策的学习。理论素质是管理者工作的灵魂，为此，我认真学习党的方针政策，学习经济管理的相关法律法规条例，学习相关财经规范，努力做到业务熟、技术精，增强认真贯彻落实党的教育方针的自觉性，强化办人民满意教育的办学理念。 二是加强师德师风建设的学习。一年来，我坚持把师德师风建设作为学习的重点，自觉贯彻上级文件规定，用《教师职业道德规范》严格要求自己，并积极开展自查自纠，不断提升自己的教师形象。
三是加强业务理论知识的学习。首先，在实践中向其他同志学习，学习他们严谨的工作态度，果断处理问题的能力，较好的工作方法。其次，积极参加继续教育的学习，每学年按时完成继续教育任务。另外，加强教学业务学习，不断提高自己的教学能力，使自己担任的学科教学工作无论是在教学效果上，还是在教学常规上，都力争做到精益求精。
二、具体工作方面
（一）教学工作
我努力使自己成为学生眼中的好教师，老师眼中的好同事。一年来，在教学方面严格按照学校的要求来规范自己，努力做好常规工作，备、讲、批、辅、考等方面力求尽善尽美，并逐渐积累了一些教学经验。
（二）报账员工作
1、努力学习，增强业务知识，提高业务能力。
作为一名学校报账员，深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加会计继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向其他同志请教。
2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。
（1）积极做好各项收费工作。每学期严格按照政策规定收取各项费用，坚决杜绝增加项目、增加标准收费，对收费标准、收费依据及社会监督电话实行公开，并在校务公示栏公示，
接受社会监督。各项收费按规定按时收取、及时入账、及时上缴、及时结算。
（2）及时处理好教师工资相关工作。主要有退休人员工资变更、在职人员正常晋升工资、职称晋升、岗位替补、补发津贴补贴等等，一年来在办理过程中没出现一次差错。
（3）认真清理并按时完成“三险一金一税”工作。清理工作任务重、关键是时间紧，虽然如此，我还是抽出时间加班加点，按时完成各项清理工作，并及时如数上缴工伤保险费用，及时在每月的工资中扣除个人补缴部分的医疗保险、失业保险、住房公积金，及时缴纳个人所得税。保证全体教职工能够按时报保，维护合法权益。
（4）做好寄宿生生活补助费用发放工作。及时把政策宣传到家长、宣传到学生，并按要求落实好补助学生名册等相关资料，及时报送资料，为补助费的按时打卡发放到学生手中打下基础。
（5）及时准确完成临时安排各项工作。
报账员工作是一项艰巨的任务，天天直接与数字和票据打交道，在工作中我做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔业务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；按时到镇督导站做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
一年工作的结束，我内心总是充满着感激，因为我又有了新的收获。既积累了新的工作经验，又提高了自己的工作能力，锻炼了自己。同时也发现了自己身上存在的不足之处，继续提高政治觉悟好对政策法规的理解能力，继续提高学校设备的运行效能和后勤管理的服务质量，为新的一年能更好地服务于师生打下基础。
★ 财务报账自查报告
★ 报账员考察材料
财务报账检讨书范文（精选19篇）
