【导语】“菲烃璇”通过精心收集，向本站投稿了3篇审计发现问题整改报告卫健委，下面是小编给各位读者分享的审计发现问题整改报告卫健委，欢迎大家分享。
篇1：审计发现问题的整改情况报告
市审计局：
20xx年4月23日至20xx年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20xx]74号、玉审报[20xx]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：
一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。
（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[2017]1号），我院已将违规收费290312.90元于1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。
（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[2010]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。
（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。
二、信息系统审计相关问题的整改情况。
（一）针对“信息系统（HIS）未委托第三方测试验收”的问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院HIS应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。
（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。
（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的`问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。
（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。
（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。
（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。
（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。
（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。
（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。
截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。
篇2：审计发现问题的整改情况报告
县审计局：
根据《中华人民共和国审计法》规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告《云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计》（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下：
一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。
整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。
二、三公经费支出方面问题。
整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。
三、内控制度执行不严问题。
整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善内部管控制度，今后将严格按照制度执行。
四、其他应收款长期挂账未清理问题。
整改情况：我们将认真组织学习《行政单位财务规则》，目前已开展清理长期挂账的应收款项。
五、政府采购制度执行不到位问题。
整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。
六、延伸下属单位发现问题的漏征新墙体材料、散装水泥专项基金和部分未清退预征基金挂账时间较长问题。
整改情况：我单位已根据《审计报告》提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。
篇3：卫健委安全生产自查报告
卫健委安全生产自查报告
今年以来，区卫健委坚决贯彻落实省、市卫健委各项工作要求和 XX 区安委会有关工作部署，认真组织开展卫健行业安全生产工作，目前形势基本稳定，但也存在一些突出问题不容忽视、急待解决，现将工作开展情况报告如下：
一、工作完成情况 2019 年，全区卫健系统安全生产主要思路确定为：积极贯彻习近平主席、李克强总理的重要指示指示精神，和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，用新发展理念统筹安全生产工作，确保安全稳定。
一是着力提高全行业安全生产意识。在委班子会上、系统大会上、机关全体人员会议上，组织领导、干部、职工深入学习国家、省、市、区会议精神、领导讲话精神，学习、转发区安委会下发的重要文件。要求各单位组织人员分类参加培训，全面提高从业人员的安全素质和安全操作技能，压力容器、压力管道、电梯、锅炉等特种设备操作人员持证上岗，做好日常保养登记，确保各类设备正常运行。分别在年初、3 月、5 月、8 月、11 月召开安全生产专题会议，通报隐患排查整改情况，安排重点工作任务。
为引起各医疗单位领导重视，将区安委会安排的重点工作分别再以信函寄给各主要领导。在 4 月份开展了“安全生产月”宣传教育活动，开展安全生产“五进”活动，即进农村、进社区、进学校、进单位、进家庭。充分利用宣传栏、电子屏、黑板报、网络、短信等载体，宣传安全生产相关的政策法规和技术知识。各窗口服务单位要加强对服务对象的安全教育，树立窗口单位形象。
将安全生产融入到各个科室、各个岗位、各项工作、工作的各个环节，形成领导重视、责任清晰、全员动员的安全生产工作氛围。2019 年 12 月，在召开全区今冬明春火灾防控工作会议以后，我委立即作出反响，针对我系统的特殊性迅速制定了《XX 区卫健系统冬春火灾防控“百日安全”工作方案》并下发到委属各二级机构。要求各单位严防死守确保今冬明春安全，确保双节期间安全，确保两会期间安全，目前，共发现火灾隐患 11 起，正在整改的有 10 起，委安管办将加大巡查检查力度。问题发现一起、汇报一起、整改一起；对整改不了的，要求责任单位较大巡查检查力度，制定应急措施，加大应急投入。
二是着力强化对安全生产工作的'组织领导。按照管行业必须管安全生产，管业务必须管安全生产，管生产经营必须管安全生产和谁主管谁负责的原则，将安全生产工作任务分解，明确各分管领导、各科室、重要岗位安全生产责任、任务，签订目标责任书。委安管办、医政股、中医股、基层卫生股、项目办、监督股分别按业务工作范围落实安全生产监管责任。实行安全生产履职报告制度。单位履行职责情况包括：会议研究、组织领导、责任落实、工作部署、督促检查、协调解决问题等。个人履职情况主要包括：分管单位、分管科室、分管业务安全生产监管和事故防控情况，对安全生产研究部署、责任落实、安全教育、专项整治及督导检查等情况。
二、存在的隐患和问题 巩固 2018 年全区卫健系统安全生产大检查活动取得的成效，把隐患排查、整治作为安全生产的第一要务。
一是突出重点深入排查隐患。2019 年以来，共排查各类隐患 72 处，下发整改通知书 64 份，已经整改 66 处，无法整改的隐患均要求法人单位建立隐患“五到位”措施，严防死守。加强门急诊、住院部等人员密集场所，以及重点环节、重点设施、重点部位、锅炉、压力容器、燃气管道、电梯等特种危险设施的监督检查工作，规范用火、用电、用气管理制度，做到严格管理、规范使用，定期检查维护。新建、改建、扩建、装修或变更房屋用途时，向公安消防机构申报消防设计审核或备案，经审核或备案抽合格后方可施工，工程峻工后，应向公安消防机构申报消防验收或备案，经验收合格后方工投入使用。做好重大节日、季节性和重要时段安全生产工作，强化各级卫生应急队伍建设，严格落实值班制度。
二是存在的安全突出问题。主要有两个方面：一方面，大部分公立医院位于人员密集的中心城区，但由于历史遗留原因，部分医院建筑老旧，没有经过消防部门验收，存在较大安全隐患，如：市二中医院和市妇幼保健院院内，消防车辆无法到达内的两幢病房楼；还有的医院因手续不齐全无法办理消防合格证；柳林乡卫生院后山墙存在山体滑坡的危险；针对这些隐患，各医院高度重视，加派人手，建立消防控制室，每天 24 小时巡查，防范事故发生。另一方面，辖区内大部分民营医疗机构，其中不少是“莆田系”医院，安全措施严重不足。2018 年到这些单位检查，很多灭火器失效，有的没有灭火器；2019 年检查时发现，不少单位配备了消防器材、活动板房拆除，但仍没有安全生产的管理制度、管理台账。针对这些单位，我委对整改措施不落实、问题最突出的 2 家单位，目前已经形成初步处理意见，为确保安全，我委将联合有关部门对这两家单位进行严格依法依规处理。
三是安全执法存在的问题。依据国家关于安全生产的政策法规规定，我委没有安全生产监督执法权力，但目前实际上对执法方面的业务培训、人员资格等存在不足。医院机构安全生产涉及到的主要问题是消防安全问题，这些问题需要由消防部门处理，我委实际上无法处理，只能移交。
三、对口督导工作 根据区安委会统一安排 2019 年全年我为分别对口督导了双井办事处和湖东办事处，通过全年的对口督导我们发现：①做到了高度重视。②注重抓好各重要时段的安全生产。③认真做“中秋节、国庆节”双节期间安全生产工作。
四、工作打算
一是继续扎实开展安全生产隐患大排查。制定隐患整改措施，重大隐患及时向区安委会报告，及时向区有关部门移交进行进一步的执法处理。二是深入组织学习政策理论，在卫健行业进一步加深安全生产的思想意识。三是完善安全生产管理台账，落实“四书”管理，即目标责任书、整改通知书、约谈告知书、问责建议书，对安全生产实行年度考核，实行“一票否决”，对重点问题挂牌督办，对不认真履行职责甚至渎职失职的，依法依规严肃处理。
★ 审计结果整改报告
★ 财务审计整改报告
★ 基本公卫整改报告
审计发现问题整改报告卫健委（集锦3篇）
