【导语】“啵奇塔”通过精心收集，向本站投稿了14篇审计整改通知书范文，下面是小编精心整理后的审计整改通知书范文，希望能够帮助到大家。
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篇1：审计整改通知书
xx县支行：
我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计，发现以下问题：
一、部分协议内容不规范。xxx协议中甲方签字为王xx，营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部，协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾xx，未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一，要求规范xxx协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的要求重新签订;针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)
年x月x日
篇2：审计整改通知书
XX公司XX分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：
一、审计目的：
1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。
二、审计范围：
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计：
从XX年XX月XX日起，预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助：
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通，参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时，请安排相关人员配合。
5、XX系统数据的查询权。
6、需协助部门：集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单：项目组负责人： 项目组成员：
签发人：
XX集团
审 计 部
XX年 月 日
篇3：审计整改通知书
XX县农信联社：
省联社检查组于20xx年X月X日至X月X日对你联社业务经营进行了检查，现就检查中发现的问题提出以下整改要求：
一、存款业务方面
(一)20xx年末虚增存款XX万元。
(二)20xx年末虚减存款XX万元。
违规依据：违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条 “(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告，如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”
整改要求：按照经营真实性的原则，正确核算各项存款，真实反映经营成果，严禁弄虚作假行为发生。
(三) ……
违规依据：违反了……
整改要求：
二、信贷业务方面
(一)贷款五级分类形态不实。截止20xx年底，账面不良贷款XX笔、金额XX万元，占比 %;查实不良贷款XX笔、金额
XX万元，占比 %;查增不良贷款XX笔、金额XX万元，差增 %。
违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?2006xx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上，及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况，对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。
整改要求：严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类，降低偏离度，准确真实反映贷款形态，揭示贷款风险。
(二)借名贷款XX笔、金额XX万元。检查期间已收回XX笔、金额XX万元。
违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?2005xx8号)第四十二条“对自然人信贷业务，客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定，是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的，还要对担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。
整改要求：严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?2005?8号，以下简称8号文)和《关于印发河南省农村信用社县级联社信贷业务管理基本规程的通知》(豫农信贷?2008?15号，以下简称15号文)的规定，加强贷前调查，杜绝类似违规问题发生。责令你联社进行责任划分，督促相关贷款社60日内收回借名贷款或还原借款主体。不能收回
的，要严格追究相关人员责任。
(三)冒名贷款X笔，XX万元。XX信用社XX年XX月XX日发放冒名贷款XX万元，信贷员XXX，社主任XXX。
违规依据：违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。
整改要求：严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求，结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治活动方案有关文件的通知》(豫银监办通?2011?112号)的要求，认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作，防范信贷风险，对20xx年元月以后新增的冒名贷款，对直接责任人一律开除，情节严重的移送司法机关依法追究。
(四)以贷收息(贷)XX笔，本金XX万元，收息金额XX
万元。
违规依据：违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x2007?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”
整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号，以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?2005?13号，以下简称13号文)有关规定，加强贷款管理，严禁以贷收息，真实准确反映收入状况，严禁虚增收入，确保经营真实性。
(五)……
三、票据业务方面
(一)超比例签发银行承兑汇票。XX县联社20xx年末各项
贷款XX万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为XX万元，占比XX%，超规定比例XX个百分点，超比例签发银行承兑汇票XX万元。
(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。
(三)向有不良记录的客户签发承兑XX笔，金额XX万元。 违规依据：违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’，……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票最高承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件：“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息，信用记录良好” 。
整改要求：严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)相关要求签发承兑，严禁超比例签发承兑，逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。
(四)贴现资料背书不连续X笔，金额XX万元。
(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。
(六)贴现资料不齐全XX笔，金额XX万元。
(七)没有建立贴现及现业务明细台账。
违规依据：违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?2006?68号)第十一条“(三)承兑汇票背书是否连续，背书是否完备”、第十二条“(一)贴现申请
人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账，并及时登记。”
整改要求：针对上述4至7项问题，严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?2006?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷?2011?45号)有关规定开展新业务，对照要求纠正违规行，规范票据管理和操作行为，防范经营风险。
四、财务收支方面
(一)利息收入
1.使用2xx4交易少收贷款利息XX笔XX元，大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。
2.存在使用2009交易调整利差少收利息现象。
3.从利息收入调中间业务收入XX万元。
违规依据：违反了8号文第二十三条“除国务院决定外，任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?2007?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目，编制虚假会计报表”。
整改要求：严格执行利率政策，强化会计核算意识，按照合同约定计收利息，不得人为少收利息。同时，你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。
(二)营业费用和手续费支出
1.列支教育经费、广告费不合规，列支会议费不符合规定、
列支代办手续费不规范。
2.超比例列支业务招待费XX元、在水电费户列支业务招待费X笔XX元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。
……
违规依据：违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。
整改要求：针对上述问题，严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号，以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用，确保科目、账户使用正确，不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全，会计资料真实完整，严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。
(三)……
对以上存在的问题，视收回或整改情况对责任人做进一步处理。
请你联社接此通知后，对存在的问题积极采取措施进行整改，自发文之日起60日内，将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办，市农信办要督促整改，省联社将视整改情况进行后续稽核。
年七月XX日
篇4：审计整改通知书的范本
市卫生局：
《XX省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。根据报告提出的问题，我院高度重视，成立了专门工作领导小组，组织相关人员对问题进行认真剖析，并结合医院实际，积极整改，现汇报如下：
一、报告指出的问题说明及整改：
(一)静脉输液及药品多收费问题。
1、医疗服务价格方面：医疗服务价格新增或者重新修订，均是由XX物价局发文到XX市物价局，由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算，再制订出适合本地的收费价格。由于制订价格流程需要一定的时间，造成文件传达的滞后，所以医院没有及时调整收费价格。同时由于我院对专职物价人员进行了岗位调整，新专职物价员对收费文件理解偏差，没有及时按有关文件要求调整收费价格。目前，我院已经认真整改，严格按照文件要求调整了收费价格。
3、一次性注射器问题：由于在实际工作中，常会有两至三个病人有相同药品的输液，由于病人较多，护士人手短缺，为了提高效率，更快更好的为病人服务，在没有违反无菌操作规范下，
用一个注射器帮两至三个病人加药输液，而每份医嘱必须写明患者用药及耗材情况，从而出现了节支的情况。现我院已严格按有关规定收费，用多少收多少。
4、药品 “多收”现象。主要是在实际治疗中，一个病人有时用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂，剩余部分如果处理掉极为浪费。为了减少浪费，常常二三个病人可共用一瓶。如伤口冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。因为没有在电脑上销减实际销售数量，造成药品库存累计增加，显示为“多收”。现我院已经采取了一系列措施加强管理，如完善相关药房药库、物价管理制度，各科室成立药品、物价专管员，负责药品的数量和价格管理，确保账实相符，及时真实完整反映药品的进销存情况。
(二)CT投资成本回收快问题。
1、我院CT收费价格是严格按照物价收费政策进行收费的。该设备的收费金额还没有扣除设备运行的成本，经过扣除一切相关费用(主要为耗材费、维修费、人员费、水电费和折旧费等)后的净值较低。
2、我院是XX地区医疗中心，近年发展较快，尤其是新一届领导班子上任后，不断加强医院管理，提高医疗质量，改善服务态度，得到社会群众的认可，门诊病人及住院高速增加。住院病人XX万人次，门诊XX万人次，至住院病人已达XX万人次，门诊近XX万人次。由于病员增长较快加上设备管理
维修保养等管理到位，该设备故障极低，客观上造成医疗设备大多数超负荷、超时运作，所以回收成本快。
二、下一步工作。
针对报告中指出的我院存在的问题，院领导班子高度重视，并充分认识到了其危害性，今后将着重从以下几方面加强管理。
一是加强领导，定期检查，发现问题及时纠正;
二是对医院各科室的记帐人员进行培训。加强物价标准及相关政策的学习，吃透精神，提高认识，加强服务，合理收费，彻底杜绝乱记帐现象的发生;
三是院物价部门加大监督力度。定期或不定期下科室检查医疗服务价格执行情况，查对病历和一日清单，严格执行各项管理制度。
四是严格一次性医用耗材的收费规范。不该收费的耗材坚决不收，对于允许收费的耗材经上级物价部门备案后再收取有关费用。
XX医院
四月二十九日
篇5：审计整改通知书的范本
金威路桥公司乌嘎公路项目公司：
根据贵部所提的xx工业园区至嘎鲁图公路路基工程结算审计申请，亿利资源集团督审委、亿利金威集团审计法务部、中磊工程造价咨询有限责任公司组成审计小组于20xx年3月25日进驻现场实施工程结算审计工作。
中磊工程造价咨询有限责任公司于21xx年4月15日完成初步审核工作，并出具了《乌审召生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告(初步审核稿)》。 直至216月贵部未就《xx生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告(初步审核稿)》结算调减表中提出的问题做出回复。
为了推进该工程结算工作，亿利资源集团督审委、亿利金威集团审计法务部、中磊工程造价咨询有限责任公司、亿利金威集团成本部、及乌嘎线工程项目部于20xx年6月30日至7月2日在东胜亿利总部8楼会议室召开了会议，共同与各分包单位再次就《xx生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告(初步审核稿)》结算调减表中提出的问题进行了核对、沟通及确认。 会议就结算中存在的问题进行了充分沟通，大部分争议问题达成了一致意见，但仍有部分争议问题尚未完全解决。
××公司审计处(公章)
××××年×月×日
篇6：整改通知书格式范本
：
我局于 年 月 日对你单位安全工作落实情况进行 检查，发现以下安全隐患：
1、2、3、4、5、根据 ，现书面通知 你单位，对上述安全隐患进行整改，并于 年 月 日内将 整改情况书面报告我局。
特此通知。
xxxx局 年 月 日
Xxxx
篇7：整改通知书
xxx公司：
经查，你公司开发建设的北斗星城4-G-2项目在销售过程中，未将购房定金、首付款、预付款等购房款直接存入专用账户的行为，违反了《xxx监管办法》第六条之规定。
经研究，现决定暂停你公司商品房买卖合同备案等手续。同时，请你公司于8月20日前对所涉及的问题及时整改，并书面上报整改结果。
201x年8月14日
篇8：整改通知书
_____：
依据____物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督
检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改状况于
_____月_____日内送物业管理中心申请验收。
___物业
20____年____月____日
篇9：整改通知书格式
经查，你单位在安全管理中存在下列问题：
(一)
(二)
(三)
现对你单位提出整改意见，要求你单位于月日前迅速整改，并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。
特此通知。
深圳市_______有限公司
____年__月__日
篇10：整改通知书 格式
：
根据教育局有关文件，您所设摊点违反了《严禁在校园周边50米内摆摊设点的通知》，对学生安全带来了隐患，经我校研究决定，限令你于接到通知5日内取消该摊点。接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。
整改负责单位：兴隆小学
3月1日
篇11：整改通知书
建筑工程质量整改通知书
质监[ ]( )第 号
我站于 年 月 日对 工程进行了质量监督检查，发现存在以下问题：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
现责令你单位立即会同有关单位作全面检查、整改，并在 年 月 日前将整改落实情况书面报送我站。
签发人： 质量监督站
签收人： 年 月 日
抄送：
篇12：整改通知书 格式
海门市设备安装工程有限公司：
恒秀铝热有限公司一期（续建）燃气工程PE管埋深及覆土未达到规范要求，现场管理混乱；江苏智能特种阀门有限公司一期燃气工程现场管理混乱。现勒令贵公司进行整改，达到规范要求后由我方和监理公司进行验收后，方可进入下一步工序。（现场情况详见附图）
检查人： 被检单位：
检查日期： 接收日期：
篇13：整改通知书
你部门（门店）在 年中医疗器械质量制度执行情况 检查中，发现以下问题（缺陷）：
1、营业场所专区分隔不明确。
你部门（门店）在检查结束后，限期 10 日内整改，并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回质量管理部。 检查人：
年 月 日
本通知已于 年 月 日 时收到。
接收人签字：
年 月 日
本文书一式二联，质量管理部和接收部门各一联存档。
篇14：整改通知书
安检字第XX号
注：1、本通知书是企业安全管理人员在日常安全检查中针对存在安全问题出具的指令，必
须坚决执行。
2、整改部门对事故隐患立即组织整改，因拖延整改而造成的后果要依法追究责任。
3、此单一式三联，签好验收意见后，第二联交整改部门存查，第三联返回安全管理主管部门。
动 火 安 全 作 业 证
《动火证》有效期不超过8h。二级动火作业的《作业证》有效期不超过72h，每日动火前应进行动火分析。具体要求参见《国家安全生产监督管理总局公告（20XX年第24号）》。
★ 整改通知书范文
★ 整改通知书格式
★ 街道审计整改报告
★ 通知书整改报告
★ 隐患整改通知书
★ 限期整改通知书
审计整改通知书范文（精选14篇）
