“十字花科科长”通过精心收集，向本站投稿了4篇北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法，以下是小编为大家准备了北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法，欢迎参阅。
篇1：北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法
北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法全文
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，制定本办法。
第二条 中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等，适用本办法。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称各单位)。
第三条 各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。
第四条 各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条 各单位应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。会议费预算应当细化到具体会议项目，执行中不得突破。会议费应当纳入部门预算，并单独列示。
第二章 会议分类和审批
第六条 中央和国家机关会议分类如下：
一类会议。是以党中央和国务院名义召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。
二类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统、直属机构负责同志参加的会议。
三类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体及其所属内设机构召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。
四类会议。是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
第七条 中央和国家机关会议按以下程序和要求进行审批：
一类会议。应当由主办单位报经党中央和国务院批准。会议总务、经费预算及费用结算等工作分别由中共中央直属机关事务管理局(以下简称中直管理局)和国家机关事务管理局(以下简称国管局)负责。
二类会议。党中央和国务院各部委、各直属机构，各人民团体应当于每年12月底前，将下一年度会议计划(包括会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等)送财政部审核会签，按程序经中央办公厅、国务院办公厅审核后报批。各单位召开二类会议原则上每年不超过1次。
三类会议。各单位应当建立会议计划编报和审批制度，年度会议计划(包括会议数量、会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等)经单位领导办公会或党组(党委)会审批后执行。
四类会议。由单位分管领导审核后列入单位年度会议计划。
年度会议计划一经批准，原则上不得调整。对党中央、国务院交办等确需临时增加的会议，按规定程序报批。
第八条 一类会议会期按照批准文件，根据工作需要从严控制;二、三、四类会议会期均不得超过2天;传达、布置类会议会期不得超过1天。
会议报到和离开时间，一、二、三类会议合计不得超过2天，四类会议合计不得超过1天。
第九条 各单位应当严格控制会议规模。
一类会议参会人员按照批准文件，根据会议性质和主要内容确定，严格限定会议代表和工作人员数量。
二类会议参会人员不得超过300人，其中，工作人员控制在会议代表人数的15%以内;不请省、自治区、直辖市和中央部门主要负责同志、分管负责同志出席。
三类会议参会人员不得超过150人，其中，工作人员控制在会议代表人数的10%以内。
四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。
第十条 全国人大会办公厅、全国政协办公厅、各民主党派中央和全国工商联的会议分类、审批事项、会期及参会人员等，由上述部门依据法律法规、章程规定，参照第六条至第九条作出规定，并报财政部备案。
第十一条 各单位召开会议应当改进会议形式，充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。
传达、布置类会议优先采取电视电话、网络视频会议方式召开。电视电话、网络视频会议的主会场和分会场应当控制规模，节约费用支出。
第十二条 不能够采用电视电话、网络视频召开的会议实行定点管理。各单位会议应当到定点会议场所召开，按照协议价格结算费用。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的单位内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心，可优先作为本单位或本系统会议场所。
无外地代表且会议规模能够在单位内部会议室安排的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。
第十三条 参会人员以在京单位为主的会议不得到京外召开。各单位不得到党中央、国务院明令禁止的风景名胜区召开会议。
第三章 会议费开支范围、标准和报销支付
第十四条 会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
前款所称交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。
会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。
第十五条 会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。
综合定额标准是会议费开支的上限。各单位应在综合定额标准以内结算报销。
第十六条 一类会议费在部门预算专项经费中列支，二、三、四类会议费原则上在部门预算公用经费中列支。
会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。
第十七条 各单位在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点会议场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。财务部门要严格按规定审核会议费开支，对未列入年度会议计划，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。
第十八条 各单位会议费支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。
具备条件的，会议费应当由单位财务部门直接结算。
第四章 会议费公示和年度报告制度
第十九条 各单位应当将非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况在单位内部公示或提供查询，具备条件的应当向社会公开。
第二十条 一级预算单位应当于每年3月底前，将本级和下属预算单位上年度会议计划和执行情况(包括会议名称、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、经费开支及列支渠道等)汇总后报财政部。党中央各部门同时抄送中直管理局，国务院各部门同时抄送国管局。
第二十一条 财政部对各单位报送的会议年度报告进行汇总分析，针对执行中存在的问题，及时完善相关制度。
第五章 管理职责
第二十二条 财政部的主要职责是：
(一)会同国管局、中直管理局等部门制定或修订中央本级会议费管理办法，并对执行情况进行监督检查;
(二)按规定对各单位报送的二类会议计划进行审核会签;
(三)对会议费支付结算实施动态监控;
(四)对各单位报送的会议年度报告进行汇总分析，提出加强管理的措施。
第二十三条 国管局的主要职责是：
(一)配合财政部制定或修订中央和国家机关会议费管理办法;
(二)负责国务院召开的一类会议的总务工作;
(三)配合财政部对国务院各部委、各直属机构会议费执行情况进行监督检查。
第二十四条 中直管理局的主要职责是：
(一)配合财政部制定或修订中央和国家机关会议费管理办法;
(二)负责党中央召开的一类会议的总务工作;
(三)配合财政部对中央各部门会议费执行情况进行监督检查。
第二十五条 各单位的主要职责是：
(一)负责制定本单位会议费管理的实施细则;
(二)负责单位年度会议计划编制和三类、四类会议的审批管理;
(三)负责安排会议预算并按规定管理、使用会议费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对内部会议费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规;
(四)按规定报送会议年度报告，加强对本单位会议费使用的内控管理。
第六章 监督检查和责任追究
第二十六条 财政部、国管局、中直管理局会同有关部门对各单位会议费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
(一)会议计划的编报、审批是否符合规定;
(二)会议费开支范围和开支标准是否符合规定;
(三)会议费报销和支付是否符合规定;
(四)会议会期、规模是否符合规定，会议是否在规定的地点和场所召开;
(五)是否向下属机构、企事业单位或地方转嫁、摊派会议费;
(六)会议费管理和使用的其他情况。
第二十七条 严禁各单位借会议名义组织会餐或安排宴请;严禁套取会议费设立“小金库”;严禁在会议费中列支公务接待费。
各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒;会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。
不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;不得额外配发洗漱用品。
第二十八条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究会议举办单位和相关人员的责任：
(一)计划外召开会议的;
(二)以虚报、冒领手段骗取会议费的;
(三)虚报会议人数、天数等进行报销的;
(四)违规扩大会议费开支范围，擅自提高会议费开支标准的;
(五)违规报销与会议无关费用的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由财政部会同有关部门责令改正，追回资金，并经报批后予以通报。对直接负责的主管人员和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。如行为涉嫌违法的，移交司法机关处理。
定点会议场所或单位内部宾馆、招待所、培训中心有关工作人员违反规定的，按照财政部定点会议场所管理的有关规定处理。
第七章 附则
第二十九条 各单位应当按照本办法规定，结合本单位业务特点和工作需要，制定会议费管理具体规定。
第三十条 党中央、国务院直属事业单位的会议费管理参照本办法执行。中央和国家机关各部门所属事业单位的会议费管理由各部门依据从严从紧原则参照本办法作出具体规定。
第三十一条 本办法由财政部负责解释，自7月1日起施行。《中央和国家机关会议费管理办法》(财行〔〕286号)同时废止。
北京调整党政机关会议费标准
北京市财政局发布《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》，明确北京市各项会议最高不得超过650元/人天。除了京津冀一体化发展相关会议之外，其他会议必须在京举行。
首次对会议会期进行了规定，明确一类会议会期按照批准文件，根据工作需要从严控制;二类、三类会议会期均不得超过2天;传达、布置类会议会期不得超过1天。会议报到和离开时间，一、二类会议合计不超过2天，三类会议合计不得超过1天。
对会议费支出标准进行了调整，各类会议住宿费标准均上调了100元。一类、二类会议不得超过650元/人天，其中住宿费400元、伙食费150元和其他费用100元。三类会议不得超过550元/人天，其中住宿费340元、伙食费130元和其他费用80元。
对一些违规情况进行了说明。办法提出，严禁各单位借会议名义组织会餐或安排宴请;严禁以“预存”等方式套取会议费设立“小金库”;严禁超范围超标准开支会议费，严禁在会议费中列支公务接待费等与会议无关的任何费用。
各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和分量，安排自助餐，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒;会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;不得额外配发洗漱用品。
篇2：汕头市直党政机关和事业单位会议费管理办法
汕头市直党政机关和事业单位会议费管理办法具体内容
第一条 为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位(以下简称“市直单位”)会议费管理，精简会议改进会风，节约会议费用，制定本办法。
第二条 市直单位召开会议应坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格会议审批，控制会议规格规模，创新会议形式，提倡以电视电话或网络视频等方式召开会议，降低办会成本，提高会议效率。
第三条 市直单位应将年度会议费纳入部门预算管理，严格控制会议费预算规模，会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。
第四条 市直单位召开会议实行分类管理、分级审批。
(一)会议作如下分类：
一类会议是指市党代会、人代会、政协全体会议、民主党派全市代表大会、劳模表彰会和烈军属会议。
二类会议是指市委、市政府名义召开的全市性会议、市人大、市政协召开的要求各区(县)人大、政协和市直各单位负责同志参加的会议、市纪委全会、民主党派全体委员会议。
三类会议是指除一、二类会议以外的其他会议。
(二)会议按分类执行审批程序：
一类会议按照法律法规及有关专门规定进行审批。
二类会议由举办单位按程序分别报市委、市人大、市政府和市政协批准。其中，以市委、市政府名义召开的会议应列入年度全市性会议安排计划。未列入年度会议计划的，原则上不得以市委、市政府的名义召开，但市委、市政府临时决定召开的会议除外。
三类会议由举办单位建立会议计划编报和审批制度。会议举办单位具体承办部门应当编报年度会议计划，详细列明会议名称、日程安排、时间地点、代表及工作人员数、经费预算及列支渠道等事项，经本单位财务部门审核后，由本单位综合协调部门编制年度会议总量计划报单位领导办公会议审批。
因工作需要临时召开的计划外会议，举办单位具体承办部门应于会前提出申请并补列预算，经单位财务部门审核后报单位分管领导审核并报主要领导批准。市直单位每年计划外召开的会议数量应控制在年度会议总量计划的20%以内。
第五条 市直单位应当严格控制会议规模，缩减会议时间，压减参会人员，不安排与会议无关单位和个人参会。
一、二类会议的时间、与会人数严格执行批准文件。三类会议的会期不超过1天，与会人员不超过200人。除一类会议或批准文件有明确要求的二类会议外，会议工作人员应控制在会议代表人数的10%以内。会议所在地的代表、工作人员以及代表随行司机一律不安排食宿，也不发放任何费用，符合所在单位差旅费有关规定的，回所在单位报销。对于没有工作单位或无固定收入的会议代表从报到到返程期间发生的食宿、交通等费用由会议主办单位根据实际情况给予报销。
会议在金平区或龙湖区召开的，会议所在地指金平区和龙湖区;会议在其他区(县)召开的，则其所在区(县)为会议所在地。
参会代表以外地单位为主的，可适当安排会议报到和返程时间，合计不得超过1天。
第六条 市直单位应遵循有利于会议工作部署和就近原则到定点宾馆召开会议。三类会议应当在四星级以下(含四星)定点宾馆召开。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的单位内部宾馆、招待所、礼堂、会议室，可优先作为本单位或系统会议场所。
会议所在地没有定点饭店，或定点饭店因特殊情况，经定点饭店委托管理机构确认无法承接的，举办单位可在非定点饭店饭店召开会议，在会议费综合定额内据实报销会议费。不得到党中央、国务院命明令禁止召开会议的风景名胜等地方召开会议。
第七条 会议费开支范围包括伙食费、住宿费以及会议场地租金、文件资料印刷、医药费、举办单位统一安排的交通支出等其他费用。
会议代表及工作人员表报到或返程在途期间发生的伙食费、住宿费、城市间交通费等，按照所在单位差旅费管理规定回本单位报销。
第八条 会议费实行综合定额管理。具体定额标准见下表(略)
综合定额标准是会议费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用，在综合定额控制内据实报销。市财政局根据国家和省、市有关政策，结合物价变动情况，不定期对会议费综合定额进行调整。
非驻汕单位可以根据当地物价水平，在市定标准上限内合理确定本单位会议费定额标准。
第九条 会议用房以标准间为主，不安排高档套房，副厅级以上(含)人员可住套间，处级干部安排单人标准间，其他人员两人一间;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，原则上安排自助餐;会场布置俭朴实用，常规工作会议会场不摆鲜花。减少会议用品支出，各类会议一律不发放纪念品。
第十条 会议费用原则上由举办单位在其部门预算公用经费或经批准使用的专项经费中列支，在“会议费”支出经济科目中统一核算，不得向参会人员收取，不得以任何方式转嫁和摊派。
任何单位及其工作人员有权拒绝参加市直单位举办的要求参会人员食宿、场租等费用自理的会议，但会议代表及工作人员报到或返程在途期间发生的伙食、住宿费以及城市间交通等差旅费支出除外。
第十一条 会议费用经批准由市财政专项安排的，举办单位应在会议召开前十五个工作日内按规定向市财政局提出书面申请，申请文件应包括批准文件、议程安排及费用预算。
因特殊情况，会议经费须由举办单位先行垫付的，举办单位应事前向市财政局申请办理垫支审批手续，并在会议结束后十五个工作日内依据批准文件及费用清单办理请款手续。未经批准自行垫付会议费用的，市财政局不予安排会议经费。市委、市政府临时决定召开的会议除外。
第十二条 市直单位应严格执行会议费开支标准和批准文件有关规定，未经批准的项目不得列入会议费开支内容。会议举办单位财务部门要严格按规定审核会议费开支，会议费报销凭证必须包括批准文件、会议通知、参会人员签到表、费用原始明细单据、电脑打印的税票等电子结算票据。
第十三条 会议费支付严格执行国库集中支付和公务卡使用规定，使用公务卡或银行转账结算。具备条件的，由举办单位财务部门直接与会议服务单位结算。禁止使用现金方式结算。
第十四条 市直单位不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等国定资产以及开支与会议无关的费用，不得借会议名义组织会餐或安排宴请，不得组织会议代表旅游及与会议无关的参观，严禁在会议费中列支公务接待费。无特殊原因不执行会议定点管理制度或超标准、超范围的开支，财务部门不予核报各项费用。
第十五条 市直单位应当建立本单位会议费使用内控制度，自觉接受财政、纪检监察和审计部门的监督。除涉及国家保密事项外，会议费应实行内部公示制度，公示内容包括会议名称、主要内容、支出情况等基本情况。具备条件的，向社会公开。
第十六条 市财政局、市监察局、市审计局依法对市直单位会议费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
(一) 会议计划的编报、审批和执行情况;
(二) 会议费开支范围和开支标准情况;
(三) 会议费报销和支付情况;
(四) 会议定点管理制度执行情况;
(五) 会议费管理办法规定的其他情况。
第十七条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由前款所列监督检查部门责令改正，依法依规追究有关单位和个人责任 ，对违规资金予以追回;涉及违法的，移交司法机关处理：
(一) 虚列、转移和转嫁会议费的;
(二) 擅自扩大开支范围和提高开支标准的;
(三) 违规报销与会议无关费用的。
(四) 违反会议管理规定的其他行为。
第十八条 市直单位举办各类业务培训班，举办单位应当编报年度培训计划，按照管理权限履行必要的报批手续。培训支出由举办单位按照不高于三类会议综合定额的标准安排，支出范围包括：住宿费、伙食费、教材费、课酬、考察费等。培训费用按规定在“培训费”支出经济科目中统一核算，由举办单位在其部门预算公用经费或经批准使用的专项经费中列支。
除法律法规有明文规定或市物价部门批复同意的强制性培训项目外，举办单位不得以任何方式向有关单位和个人转嫁、摊派培训费用。培训人员报到或返程在途期间发生的住宿费、伙食费和城市间交通费等支出，按照所在单位差旅费管理规定回本单位报销。
第十九条 市直单位举办涉外会议，外宾费用标准执行国家和省、市制定的外宾接待政策。国(境)外办会的，费用标准执行国家和省、市因公出国(境)经费管理规定。
第二十条 市直单位应当按照本办法规定，结合实际情况，制定本单位会议费管理具体规定。
第二十一条 本办法由市财政局负责解释。
第二十二条 本办法自印发之日起施行。
会议费会议设施租赁费用
此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。
值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求(可向专业公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。
另外，由于品牌、产地及新旧不同，这些会议设施的租赁价格可能相差很大。
篇3：北京市党政机关差旅费管理办法
差旅费不得向下级单位企业转嫁
办法规定，住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
办法强调，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁;不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求;不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观;不得接受礼品、礼金和土特产品等。
部级及相当职务人员可乘坐火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座，轮船一等舱和飞机头等舱;司局级及相当职务人员可乘坐火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座，轮船二等舱和飞机经济舱;其余工作人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船三等舱和飞机经济舱。
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
北京市党政机关差旅费管理办法最新版全文
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔〕531号)，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京市各级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位，包括北京市属驻外地的党政机关和参照公务员法管理事业单位(以下简称北京市各单位)。
本办法所称北京市各级党政机关，是指北京市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 北京市各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的相关标准执行。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条 北京市各单位工作人员出差住宿费限额标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的标准执行。
第十三条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级以下人员住单间或标准间。
第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条 北京市各单位工作人员出差伙食补助费限额标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的标准执行。
第十八条 出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，除第三十条规定情形外，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 市内交通费
第十九条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，除第三十条规定情形外，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章 报销管理
第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，除第三十条规定情形外，费用应由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定以公务卡或银行转账方式结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章 监督问责
第二十六条 各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向同级财政部门报告。
各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督
第二十七条 各级财政部门会同审计、监察等有关部门对北京市各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定;
(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;
(五)差旅费管理和使用的其他情况。
第二十八条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由各级财政部门会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。
第八章 附 则
第三十条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支;在途期间的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。
各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。
第三十二条 有特殊业务要求的，按照谁批准、谁负责的原则，在不突破差旅费标准和规模的前提下，由主管部门制定办法报市财政局备案。
第三十三条 各区县可根据本办法制定补充办法，并抄送市财政局。
第三十四条 本办法由北京市财政局负责解释。
第三十五条 本办法自发布之日起施行，北京市财政局《关于印发<北京市党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(京财行〔〕932号)同时废止，其他北京市党政机关和事业单位差旅费管理规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。
篇4：北京市市级行政事业单位会议费管理实施细则
北京市市级行政事业单位会议费管理实施细则最新版全文
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《北京市市级行政事业单位会议费管理办法》(以下简称《会议费管理办法》)有关规定，切实规范和加强会议费支出预算管理，节约会议费开支，特制 定本实施细则(以下简称细则)。
第二条 本细则适用于与北京市财政局(以下简称市财政局)直接发生预算缴款、拨款关系的北京市市级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称市级行政事业单位)，使 用财政性资金和与之配套的单位自筹资金召开《会议费管理办法》中所规定纳入项目支出预算的二类会议和三类会 议。
第三条 凡使用财政性资金在政府采购定点会议场所召开的会议(培训)，都需通过会议政府采购业务系统完成相应操作。财政性资金是指财政拨款、预算外资金、其他由市 财政局拨付的资金，以及财政性结余资金。
第四条 间接会议费安排原则
(一)利用本单位内部的会议室、礼堂等场所，组织外单位人员参会且规模较大的的会议(培 训)，单位内部不具备用餐条件又必需安排用餐的，会议餐费预算按以下顺序安排：首先使用当年公用经费统筹安排;其次使用历年基本支出结余资金安排;再次使 用历年项目支出净结余安排;如果以上途径都无法安排，由预算单位申报会议费预算，将会议餐费纳入间接会议费用，餐费上限为20元/人.半天。< /p>
(二)会议必需印制的零星资料，应根据参会人数合理印制，印刷材料要本着厉行节约、实用的原则，单色、简装，不得豪 华、精装印刷。大宗资料印刷应按照《北京市市级行政事业单位印刷费管理办法》实行政府采购，纳入国库直接支付。
(三)凡在市内召开的会议，一律轻车简从，原则上不安排交通费。
第五 条 本单位内部的培训，应按有关规定从本单位部门预算公用经费“培训费”中安排，不纳入本细则管 理。
第二章 会议费预算的申报
第六 条 申报时间。会议费预算的申报时间与每年部门预算编制时间一致。
第七 条 申报要求。要严格按照《会议费管理办法》和《北京市市级项目支出预算管理办法》等部门预算相关规定进行会议费预算的申报，并纳入项目库管 理。
(一)申报二类或三类会议，要分别选择“一般性项目”中 的“大型会议类项目”或“经常性项目”中的“会 议、培训类项目”会议费模版的要求明细申报。
(二)按类申报遵循以下原 则：
1、申报会议(培训)要分类清晰，不能选择“一般性项目”中 的“其他项目”或“经常性项目”中的“其他经常 类项目”。若某项目中含有会议(培训)，原则上应将会议(培训)该项目按类拆分后分类申报。
2、召开不同性质和内容的会议(培训)，要逐一进行项目填报，会议和培训不能合并为一个项目申报。
(三) 直接会议费用纳入政府采购，要准确填报采购品目;申报理由及主要内容，要填报会议(培训)召开的依据、主要内容、会期、参会人数、工作人员人数、会议地点 类型、直接会议费预算及测算过程、拟发生的间接会议费用等。经测算的直接会议费预算和间接会议费用预算，要填报到预算明细表相应的“ 金额”栏中。
(四)添加相关资料附件。按照《会议费管理办法》的规定，与会议(培训)相 关的批示文件等相关资料都要添加到“附件”中，作为主管部门、市财政局和审计部门审核的依 据。
(五)资金来源。申报会议费预算的资金来源可以为财政拨款、预算外资金、其他资金以及财政性结余资 金。
(六)会议(培训)项目的支出经济分类科目，要选择“会议费” 或“培训费”。
第三章 会议费预算的审核及批复
第八 条 主管部门和市财政局要严格按照《会议费管理办法》和《北京市市级项目支出预算管理办法》有关规定对会议费预算进行审核;对于未按规定申报会议(培训)费预 算的，主管部门和市财政局有权将项目退回申报单位进行修改;在预算编制规定时间内，仍未按规定申报预算的，会议(培训)费预算不纳入部门预算批 复。
第九条 每年部门预算批复时，会议(培训)费预算同时进行批复。行政事业单位要严格按照已批复的会议(培训)费预算执行，不得自行调整;预算执行过程中，确需调整 预算的，单位要按照有关规定程序申报，经批准后方可执行。申报的新增会议(培训)项目也要按规定纳入项目库管 理。
第四章 会议费预算的执行
第十 条 会议(培训)费预算的执行流程
(一)会议召开前，预算单位可通过《北京市市级行政事业单位政府采购会议定点单 位信息指南》或登陆财政综合信息平台(www.bjcz.egov.cn)会议政府采购系统，查询各定点单位的明细价格、服务承诺、地理位置、联系方式等 信息，自行确定会议场所。
经与确定的会议定点单位联系后，通过业务系统完成会议需求单的填报，并发送会议定点 单位确认。
(二)因培训设备等特殊情况，所有会议定点场所均不能满足会议(培训)条件的，预算单位报经市财政 局批准后，可在非会议定点场所召开。
(三)会议定点单位确认会议需求单，经双方确认后 的“会议需求单”生效。
第五章 会议费的结算
第十一 条 会议费的结算流程
(一)会议结束后，会议定点单位根据会议召开情况，在系统中填报会议明细服务项目后，将明细 项目情况和会议费发生额一并发送预算单位确认。经双方确认后，系统将生成《北京市市级行政事业单位会议定点服务合同》、“北京市政府 采购会议验收结算书”和“北京市政府采购会议验收结算书明细 单”。
(二)会议定点单位和预算单位根据情况打印相关资料，审核无误后双方盖章确认。相 关资料如下：
1、标注有“预算单位、供应商留存”字样的《北京市市 级行政事业单位会议定点服务合同》两份，双方盖章确认后各执一份。
2、标注有“国库处 (支付中心)审核”字样的《北京市市级行政事业单位会议定点服务合同》一份，双方盖章确认后提供市财政局审核进行资金支 付。
3、“北京市政府采购会议验收结算书”四份，双方盖章确认后各 执一份，两份提供市财政局审核进行资金支付。
4、“北京市政府采购会议验收结算书明细 单”两份，双方盖章确认后各执一份。
5、“北京市市级预算单位财政 直接支付申请书”(一式三联)由预算单位打印，并按要求签章后提供市财政局审核进行资金支 付。
(三)预算单位或会议定点单位携带上述需要提供市财政局审核进行资金支付的资料，前往市财政局国库处(支 付中心)办理资金支付业务。
(四)市财政局国库处(支付中心)按照国库管理制度改革等有关规定进行审核，审核 无误后办理资金支付。
第十二条 对于资金来源含有预算外资金、其他资金以及结余资金等情况，市财政局先按规定对预算外资金收入等情况进行审核，审核无误后办理资金支 付。
第六章 单位内部会议场所会议费执行的管理
第十三 条 单位内部的宾馆、饭店、招待所等具备承接会议(培训)能力的会议场所，由于某些原因未纳入政府采购会议定点单位范围的，只能承接本部门的会议(培训)。行 政事业单位可以选择政府采购会议定点单位召开会议，也可以选择单位内部的会议场所召开会 议。
第十四条 单位内部的宾馆、饭店、招待所等具备承接会议(培训)能力的会议场所，填报单位内部会议场所直接会议费情况表、单位内部会议场所情况表、其他配套项目价格 表，经上级主管部门审核盖章确认后，报市财政局备案。
第十五 条 单位内部会议场所会议费不得超过《会议费管理办法》中的会议费限额标准，经市财政局投资评审中心审核确认后按标准执 行。
第十六条 已确定为政府采购会议定点单位的内部会议场所，也可参加单位内部会议场所的申报，但申报的会议费价格应低于投标综合报价，并需经市财政局投资评审中心评 审，本部门在单位内部会议场所召开会议(培训)，按照评审后的内部会议场所相关价格执 行。
第十七条 会议费预算执行与结算。行政事业单位选择单位内部的会议场所召开会议，会议费采取财政直接支付方 式。
第七章 会议定点单位的管理
第十八 条 会议定点执行过程中，如发现政府采购会议定点单位无正当理由拒绝按合同承诺接待行政事业单位会议的、会议费超过会议定点承诺价格的、提供虚假发票的、不准 确提供会议室等相关信息的、不及时提供行政事业单位会议费开支情况等信息，以及违反会议定点合同其他事项的情况，行政事业单位都可以按照合同相关条款，以 及《北京市市级政府采购定点供应商监督考核办法(试行)》有关规定，可以向北京市政府采购中心书面反映情况，经查实后，有关部门将按规定对会议定点单位进 行处理。
行政事业单位在反映情况时，需在反映材料中明确：会议定点的名称、具体违反规定的情况、会议定点经办 人、时间、以及预算单位联系人、有效联系电话等信息，并加盖单位公章提供北京市政府采购中 心。
第十九条 行政事业单位与会议定点单位签定会议定点服务合同后，应认真履行相应条款，特别是如遇特殊情况会议(培训)延期或终止，需要取消或变更会期的，需及时通知 会议定点单位进行调整，同时在网上相应操作。给会议定点单位造成损失的，应承担相应责任。
第八章 附则
第二十条 本细则由北京市财政局负责解释。
第二十一条 本细则自发布之日起施行。
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★ 市级三好生申请书
北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法（共4篇）
